上海凱賽生物技術股份有限公司（以下簡稱“凱賽生物”）是一家以合成生物學等學科為基礎，利用生物制造技術，從事新型生物基材料的研發、生產及銷售的高新技術企業。

目前實現商業化生產的產品主要聚焦聚酰胺產業鏈，為生物基聚酰胺以及可用于生物基聚酰胺生產的原料，包括DC12（月桂二酸）、DC13（巴西酸）等生物法長鏈二元酸系列產品和生物基戊二胺。

01、上市及募投項目情況

2020年8月12日，凱賽生物（證券代碼：688065）正式登陸上海證券交易所科創板；并募集資金用于投資以下項目：凱賽（金鄉）生物材料有限公司4萬噸/年生物法癸二酸項目、凱賽（烏蘇）生物技術有限公司年產3萬噸長鏈二元酸和2萬噸長鏈聚酰胺項目、補充流動資金。

1、凱賽（金鄉）生物材料有限公司 4 萬噸/年生物法癸二酸項目

本項目由金鄉凱賽實施，擬新建4萬噸生物法癸二酸產能，開拓生物法癸二酸市場。項目建設期14個月，計劃總投資171,102.00萬元。

2、生物基聚酰胺工程技術研究中心

本項目由金鄉凱賽實施，擬成為公司生物基聚酰胺工程技術的主要研發基地之一。項目建設期12個月，計劃總投資20,789.00萬元。

3、凱賽（烏蘇）生物技術有限公司年產3萬噸長鏈二元酸和2萬噸長鏈聚酰胺項目

本項目由烏蘇技術實施，將實現年產3萬噸長鏈二元酸和2萬噸生物基長鏈聚酰胺產品產能。項目建設期38個月，計劃總投資148,718.90萬元。

4、補充流動資金

公司擬使用募集資金20億元用于補充流動資金，以優化財務結構、降低流動性風險、滿足公司后續生產經營發展的資金需求。

02、財務數據

2017年-2019年，凱賽生物主要財務數據及財務指標如下：

2017-2019年，凱賽生物主營業務收入按產品分類如下：

2017-2019年，凱賽生物境內外主營業務收入的情況如下表所示：

03、研發投入情況

2017年、2018年和2019年，公司研發費用分別為6,456.02萬元、8,639.38萬元和9,015.95萬元，占營業收入比例分別為4.74%、4.92%和4.71%。具體構成情況如下：

公司建立了一支多學科交叉的專業研發隊伍，在分子生物、化學、聚合、材料應用等方面具備豐富經驗。截至2019年12月31日，公司核心技術人員、研發人員數量情況如下：

04、產能統計

據公開資料顯示，凱賽生物現有生物法長鏈二元酸產能7.5萬噸/年，目前公司10萬噸/年生物基聚酰胺、5萬噸/年生物基戊二胺以及4萬噸/年生物法癸二酸正在工業化進程中，2萬噸/年生物基長鏈聚酰胺正在實驗室研發階段。此外公司未來將在山西基地實現90萬噸/年生物基聚酰胺以及50萬噸/年生物基戊二胺的產業化。

05、主要客戶